财务主管岗位
1.负责本部门质量管理的策划、实施、监测与改进。
2.负责全校经费预、决算，各项费用的收缴与支出，制定学生收费标准。
3.审核记账凭证，审核报销单据，严格票据管理，妥善保管会计凭证，及时清理经费款项，
按《会计法》执行财务制度。
4.负责学校会计工作，审查请付款凭证，负责学校总体账务处理工作。
5.编制各类会计凭证，并审核录入我校财务管理系统。
6.  随时掌握学校的资金情况，出具并审核会计报表，并定期向校长汇报。
7.及时向校领导汇报重要收入（收缴学费等）和重要支出（招生费用等）的汇总工作。
8.根据人事劳资科提供的工资明细，审核员工工资。
9. 学校二级学院的代收代支业务的收、支记账、汇总工作。
10.月末与出纳核对现金日记账余额，编制现金余额调节表等。
11.月末结转学校的收入、支出等损益项目并编制会计报表。
12.定期与业务相关部门核对因采购支付业务而发生的应收、应付项目的明细账。
13.按时参加学校例会，及时将会议精神传达到每一位财务人员。
14.完成上级部门指示的工作及提供需要的数据进行信息交流。
出纳岗位
1. 根据会计岗开具的收据收款，学费收款员、电费收款员开具的交接单，餐卡冲值员开具的交接单，进行资金收款，交接工作。
2. 根据会计审核完毕的付款凭证，根据办公室及财务制单/审核完毕的付款凭证，确保程序审核完毕后进行支付工作。
3. 管理现金日记账，做到日清月结，并及时与会计账核对余额。
4. 根据审核完毕的工资，进行银行批量发放工作。
5. 学校奖助学金发放工作。
6. 月末与主管进行财务工作核对，确保账实相符，完成月末工作。
食堂餐卡充值岗位：
1. 按照餐卡充值系统操作步骤办理充值、挂失、补卡等业务工作。
2. 按照表中宿舍及充电度数充电，进行电卡充值工作。
3. 每周进行资金交接工资，及时将现金交往出纳处。
4. 提供相应的餐厅充值明细，作为财务数据。
税务管理岗位
1. 每月按时申报国税、地税相应税种，完成申报税工作。
2. 根据纳税费用请款、到长清区地税局缴纳税费、冲账报销税费
3. 根据教职工及学生需求开具对应发票。
4. 每月对发票网盘进行清算，汇总。
5. 协调学校与税务部门信息交流传达等方面的关系，完成安排的相关工作。
数据管理岗位
1. 每月5月中旬根据校领导及招办要求制定新学期收费文件，收费标准。
2. 根据各部门配合，开展老生学费核算工作，提供核费明细。
3. 进行华夏银行网上缴费工作的数据维护，确保网上缴费有序开展。
4. 根据新老生收费数据及时更新数据库。
5. 对休学，退学，当兵的学生进行学费核算工作。
6. 对助学贷款进行统计及后续退费统计工作。
7. 根据需要提供各学院学费明细，进行学费催缴工作。
8. 及时提供领导所需财务数据，确保真实准确。